2025年度喀喇沁旗人民检察院
预算公开报告
批复时间：2025 年 1月20日
公开时间：2023 年 1月 26 日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门（单位）概况
- 主要职能职责
喀喇沁旗人民检察院是喀喇沁旗的法律监督机关，以惩治犯罪、诉讼监督、维护公益为主要工作内容，依法行使检察权，对公安机关等侦查机关侦查的案件和监察机关调查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉；对提起公诉的刑事案件出庭支持公诉；对于人民法院的刑事、民事、行政判决是否正确和审判活动是否合法实行法律监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督；依法开展公益诉讼；喀喇沁旗人民检察院着眼于当地经济发展大局，积极化解社会矛盾，为社会稳定发展保驾护航。
- 部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括第一、二、三检察部、政治部、办公室、司法警察大队。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：喀喇沁旗人民检察院本级。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
喀喇沁旗人民检察院 |
财政拨款的行政单位 |
- 2025年度部门（单位）主要工作任务及目标
2025年是全面完成“十四五”规划的收官之年和“十五五”规划的论证、布局之年。喀喇沁旗人民检察院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚定拥护“两个确立”坚决做到做到“两个维护”，依法能动履职，努力让刑事、民事、行政、公益诉讼等各项检察工作取得新进展，为大局服务，为人民司法，努力为当地经济社会发展提供检察保障。
第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
喀喇沁旗人民检察院2025年度收入、支出预算总计1442.14万元，与上年相比收、支预算总计各减少54.31万元，减少3.63%。其中：
（一）收入预算总计1442.14万元。包括：
1．本年收入合计1442.14万元。
（1）一般公共预算拨款收入1429.46万元，与上年相比减少31.1万元，减少2.13%。主要原因是：本年度我单位由于自然减员等因素，人员数较上年减少，另外我单位积极贯彻过紧日子的号召，持续压缩一般性支出预算。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位无政府性基金预算拨款收入。
（3）国有资本经营预算拨款收入0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款收入。
（4）财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。
（5）事业收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是我单位无事业收入。
（6）事业单位经营收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是我单位无事业单位经营收入。
（7）上级补助收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是我单位无上级补助收入。
（8）附属单位上缴收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是我单位无附属单位上缴收入。
（9）其他收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是我单位无其他收入。
2．上年结转结余12.68 万元。与上年相比减少23.21万元，增长64.67 %。主要原因是上年度末我单位对相关项目及时进行了支付，提高了预算执行质效。
（二）支出预算总计1442.14万元。包括：
1．本年支出合计1442.14万元。
（1）公共安全（类）支出1231.23 万元，主要用于人员工资、机构运行、检察办案业务经费、检察装备购置、聘用制书记员、编外聘用人员等支出。与上年相比减少53.36万元，减少4.15 %。其中2040401-行政运行907.55万元，比上年预算数减少1.15 万元，增长原因为：本年度由于人员自然减员等因素，我单位人数较上年减少；2040402-一般行政管理事务321.68万元，较上年减少49.21万元，减少的主要原因为：由于上年度我单位持续提高预算执行质效，结转至本年的金额较上年减少，另外案件量等因素的变化，加之我单位本着过紧日子的原值，持续压减一般性支出。2040499-其他检察支出2万元，较上年减少3万元，减少的主要原因为：根据业务的变化调整其他检察支出的预算金额。
（2）社会保障和就业支出98.55万元，主要用于在职人员的养老保险和职业年金缴费，与上年相比减少1.95万元，减少1.94%，其中2080805-机关事业为单位养老保险缴费65.7万元，比上年预算数减少1.3万元，减少原因为：本年度我单位由于人员自然减员等因素，实有人数较上年减少；2080506-职业年金缴费32.85万元，较上年增长0.65万元，减少原因为：本年度我单位由于人员自然减员等因素，实有人数较上年减少。
（3）卫生健康支出32.27万元，主要用于在职人员缴纳的医疗保险支出其中2101101-行政单位医疗32.27万元，比上年预算数增加0.95万元，增长0.3%，增长原因为因为最低缴费基数的逐年提高导致的缴费增加。
4、住房保障支出80.1万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金支出。其中2210201-住房公积金80.1万元，比上年预算数增加0.07万元，增长0%，增加原因我单位本年度住房保障支出同上年基本持平，由于人员数减少，因此增加的原因为人员调资、晋级后住房公积金缴费基数增加。
2．年终结转结余12.68原因是上年度部分未验收的项目没有支付，于本年继续支出。
二、收入预算情况说明
喀喇沁旗人民检察院2025收入预算总计1442.14收入1429.46结余12.68：
本年一般公共预算收入1429.46，占99.12%；
本年政府性基金预算收入0 万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0 万元，占0 %；
本年财政专户管理资金0 万元，占0 %；
本年事业收入0 万元，占0 %；
本年事业单位经营收入0 万元，占0 %；
本年上级补助收入0 万元，占0 %；
本年附属单位上缴收入0 万元，占0 %；
本年其他收入0 万元，占0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入0 万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金12.68万元，占0.88%；
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
喀喇沁旗人民检察院2025支出预算合计1442.14
基本支出1118.46占7.56 %；
项目支出323.68 万元，占22.44%；
事业单位经营支出0 万元，占0 %；
上缴上级支出 0 万元，占0 %；
对附属单位补助支出0 万元，占0 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
喀喇沁旗人民检察院2025年度财政拨款收、支总预算1442.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少54.31万元，减少 3.63%。主要原因是本年度由于人员自然减员等因素，我单位人数较上年减少，上年度我单位持续提高预算执行质效，结转至本年的金额较上年减少，另外案件量等因素的变化，加之我单位本着过紧日子的原值，持续压减一般性支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
喀喇沁旗人民检察院2025年一般公共预算财政拨款支出预算1429.46万元，与上年相比减少31.1万元，减少2.13%。具体情况如下：
（一）公共安全（类）支出1231.23 万元，主要用于人员工资、机构运行、检察办案业务经费、检察装备购置、聘用制书记员、编外聘用人员等支出。与上年相比减少 53.36万元，减少4.15 %。其中2040401-行政运行907.55万元，比上年预算数减少1.15 万元，增长原因为：本年度由于人员自然减员等因素，我单位人数较上年减少；2040402-一般行政管理事务321.68万元，较上年减少49.21万元，减少的主要原因为：由于上年度我单位持续提高预算执行质效，结转至本年的金额较上年减少，另外案件量等因素的变化，加之我单位本着过紧日子的原值，持续压减一般性支出。2040499-其他检察支出2万元，较上年减少3万元，减少的主要原因为：根据业务的变化调整其他检察支出的预算金额。。
（二）社会保障和就业支出98.55万元，主要用于在职人员的养老保险和职业年金缴费，与上年相比减少1.95万元，减少1.94%，其中2080805-机关事业为单位养老保险缴费65.7万元，比上年预算数减少1.3万元，减少原因为：本年度我单位由于人员自然减员等因素，实有人数较上年减少；2080506-职业年金缴费32.85万元，较上年增长0.65万元，减少原因为：本年度我单位由于人员自然减员等因素，实有人数较上年减少。
（三）卫生健康支出32.27万元，主要用于在职人员缴纳的医疗保险支出其中2101101-行政单位医疗32.27万元，比上年预算数增加0.95万元，增长0.3%，增长原因为因为最低缴费基数的逐年提高导致的缴费增加。
（四）住房保障支出80.1万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金支出。其中2210201-住房公积金80.1万元，比上年预算数增加0.07万元，增长0%，增加原因我单位本年度住房保障支出同上年基本持平，由于人员数减少，因此增加的原因为人员调资、晋级后住房公积金缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
喀喇沁旗人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1118.46万元，其中：
（一）人员经费1008.74万元。主要包括：基本工资230.52万元、津贴补贴343.26万元、奖金55.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.7万元、职业年金缴费32.85万元、职工基本医疗保险缴费 32.27万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金80.1元、其他工资福利支出167.54万元。
（二）公用经费109.72 万元。主要包括：办公费3.53万元、水费2.00万元、电费12.00万元、取暖费 27.49万元、公务接待费1.18万元、工会经费10.64万元、福利费14.26、其他交通费用36.62万元、办公设备购置2.00万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
喀喇沁旗人民检察院2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出25.18万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出24 万元，占95.31 %；公务接待费支出1.18 万元，占4.69%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 25.18万元，比上年预算减少 30 万元，减少 54.37 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无该项支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 24 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少30 万元，主要原因：我单位本年度无购车预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出 24 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因经过对本年公务用车情况的测算，我单位本年预算同上年持平。
3．公务接待费预算支出 1.18 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因经过测算，我单位公务接待费同上年持平。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
喀喇沁旗人民检察院2025年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
喀喇沁旗人民检察院2025年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
喀喇沁旗人民检察院2025年预算安排项目 2 个，项目预算总金额 323.68 万元。其中，财政本年拨款金额311万元，财政拨款结转结余12.68 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
喀喇沁旗人民检察院2025年机构运行经费预算支出109.72 万元，与上年相比增加 0.11 万元，增长 0.1 %。主要原因是：我单位人员晋级随之增加的公务交通补贴支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
喀喇沁旗人民检察院2025年政府采购支出预算总额 174.35 万元，其中：拟采购货物支出 119.5万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 54.85 万元。
十三、国有资产占用情况说明
喀喇沁旗人民检察院共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2025年，填报绩效目标的预算项目 16 个，公开绩效目标 16 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 1429.46 万元，占全部项目预算的100%。
我单位2025年重点绩效共两个，绩效指标情况如下：
本年度我单位办案（业务）经费绩效目标为：我单位办案（业务）经费主要支出内容为因案件办理产生的办公耗材非、差旅费、公务用车运行维护费、司法鉴定费、邮电费、劳务费等。主要用于办案一线，重点支持刑事检察、民事行政检察、公益诉讼、未成年人案件的办理，保障办案正常开展。其中数量指标为：审查逮捕案件数量大于等于140 件（5分），审查起诉案件数量大于等于300件（5分），办理公益诉讼案件大于等于70件（5分）；成本指标为：办公用房维修维护成本小于等于27万元（1分），听证费成本小于等于1万元（1分），印刷品成本小于等于3 万元（1分），邮电费成本小于等于2万元（1分），物业管理费成本小于等于32万元（1分），司法鉴定费成本小于等于5 万元（1分），业务培训成本小于等于2 万元（1分）；时效指标为：审查逮捕案件时限小于等于 7天（5分），验收合格后付款及时性小于等于 60 天（5分）；质量指标为：审查起诉案件结案率大于等于 88%（5分），执法执勤用车维修验收合格率大于等于 100%（5分），印刷品质量合格率大于等于 99 %（5分）；可持续影响指标为：工作人员业务素质提升（20分）社会效益指标为：全面提升检察工作质效（10分）；服务对象满意度为：干警对办案业务经费保障的满意度大于等于95%（10分）。
本年度我单位业务装备经费的绩效目标为：本年我单位业务装备经费全力保障业务部门需要，尤其是数字检察工作，让装备配备符合保密工作要求，适应上级单位的技术参数要求，为提升办案质效工作提供技术支持。数量指标为：配备网络安全设备大于等于1 台（5分），国产化电脑配备数量大于等于10 台（5分），配备常规办公设备大于等于5台（5分）；质量指标为：设备验收合格率大于等于100 %（10分），设备保修期内维修率小于等于10% （5分）； 成本指标为：信息化设备购置预算小于等于40万元（5分），办公设备购置预算小于等于120万元（5分）；时效指标为：验收合格后支付时限小于等于30 天（5分），政府采购周期小于等于 60 天（5分）；社会效益指标为：检察案件办理效率提升（20分）；可持续影响指标为：通用设备使用年限大于等于6年（10分）；服务对象满意度为干警对装备的满意度大于等于95%（10分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李硕 联系电话：0476-3755270
第五部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表，内含项目支出绩效目标表。
详见附表：部门预算公开12张表
