2022年度喀喇沁旗人民检察院

部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

喀喇沁旗人民检察院作为喀喇沁旗的法律监督机关， 以惩治犯罪、诉讼监督、维护公益为主要工作内容，着眼 于当地经济发展大局，积极化解社会矛盾，为社会稳定发 展保驾护航。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.我单位独立核算的机构1个，目前内部机构设置情况为：设立第一、二、三检察部、政治部、办公室、司法警察大队,本单位无下属单位

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，喀喇沁旗人民检察院在旗委和市检察院的坚强领导下，在旗人大及其常委会的有效监督，旗政府、政协及及社会各界的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平法治思想和党的二十大精神，认知落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，聚焦“质量建设年”要求，努力提升办案质效，着力加强自身建设，刑事、民事、行政、公益诉讼等各项检察工作取得新进展，为建设平安、法治、清新喀喇沁提供了有力的检察保障。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

喀喇沁旗人民检察院部门2022年度收入、支出决算总计1,510.70万元。与年初预算相比，收、支总计各增加307.28万元，增长25.53%，变动原因：因为本年度我单位新考录人员增加了人员经费的支出，另外因为检察业务需要财政部门为我单位追加了装备经费，另外本年度地方财政为我单位拨入了去世老干部的抚恤金以及遗属补助；与上年决算相比，收、支总计各增加150.80万元，增长11.09%。其中：

（一）收入决算总计1,510.70万元。包括：

1.本年收入决算合计1,309.01万元。与上年决算相比，增加29.20万元，增长2.28%，变动原因：本年度根据人社部门批复，对在职人员工资进行了调整，本年度由于退休和调出人员较多，增加了职业年金虚账做实缴费支出，另外由于人员经费增加，住房公积金缴费随之增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余201.69万元。与上年决算相比，增加121.60万元，增长151.82%，变动原因：上年度喀喇沁旗财政局拨入我单位经费，用于改善办公和办案场所环境，对老旧的基础设施进行维修等支出，由于拨款已经接近年末，部门项目尚未完工，因此结转至本年使用。

（二）支出决算总计1,510.70万元。包括：

1.本年支出决算合计1,424.25万元。与上年决算相比，增加266.04万元，增长22.97%，变动原因：本年度根据人社部门批复，对在职人员工资进行了调整，本年度由于退休和调出人员较多，增加了职业年金虚账做实缴费支出，另外由于人员经费增加，住房公积金缴费随之增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余86.45万元。结转和结余事项：(1)我单位的年末结转结余主要内容为其他应收款项，其中一项为以前年度遗留的债权70万元，另外我单位食堂借用周转金1万元；（2）旗财政局拨入我单位的经费由于没有进行项目结算因此结转至下年继续使用。与上年决算相比，减少115.24万元，减少57.14%，变动原因：本年的结转和结余较上年大幅减少原因为：上年度喀喇沁旗财政局拨入我单位经费，用于改善办公和办案场所环境，对老旧的基础设施进行维修等支出，由于拨款已经接近年末，部门项目尚未完工，因此结转至本年使用，本年大部分项目已经完成了结算，因此较上年减少。

二、收入决算情况说明

喀喇沁旗人民检察院部门2022年度本年收入决算合计1,309.01万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,276.39万元，占97.51%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入32.62万元，占2.49%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

喀喇沁旗人民检察院部门2022年度本年支出决算合计1,424.25万元，其中：

本年基本支出1,041.01万元，占73.09%；

本年项目支出383.24万元，占26.91%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

喀喇沁旗人民检察院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,349.25万元，与年初预算相比，收、支总计各增加145.83万元，增长12.12%，变动原因：因为本年度我单位新考录人员增加了人员经费的支出，我单位本年度退休和退出人员较多，增加了职业年金虚账做实缴费的支出，另外因为检察业务需要财政部门为我单位追加了装备经费，；与上年决算相比，收、支总计各增加166.63万元，增长14.09%，变动原因：本年度根据人社部门批复，对在职人员工资进行了调整，本年度由于退休和调出人员较多，增加了职业年金虚账做实缴费支出，另外由于人员经费增加，住房公积金缴费随之增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

喀喇沁旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,277.37万元。与年初预算1,203.42万元相比，完成年初预算的106.15%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为1,114.50万元，与年初预算相比增加67.48万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算641.43万元，支出决算731.27万元，完成年初预算的114%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位新考录公务员3人，追加了人员经费，另外根据相关文件规定我单位本年度发放了未休假补贴，因此进行了人员经费的追加。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算405.59万元，支出决算383.3万元，完成年初预算的94.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年由于疫情等多方面影响我单位对一些跨区域案件进行了远程提讯等方式，减少了相关支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为80.70万元，与年初预算相比增加13.18万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位无此项支出。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0 万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位无此项支出。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.87万元，支出决算59.28万元，完成年初预算的104.24%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度新考录3名公务员，因此养老保险缴费支出较年初预算增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.65 万元，支出决算21.42万元，完成年初预算的 201.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位除2名退休人员须缴纳职业年金虚账做实缴费以外还有3名人员调出也需要缴纳职业年金虚账做实缴费，因此较年初预算增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为25.70万元，与年初预算相比减少2.97万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.67万元，支出决算25.70万元，完成年初预算的 89.64%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位所缴纳的医疗保险都是根据喀喇沁旗医保局核定的数额进行的缴纳。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位无此项支出。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位无此项支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为56.47万元，与年初预算相比增加（减少）-3.74万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.21万元，支出决算56.47万元，完成年初预算的 93.79%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位住房公积金根据基本完成了年初预算的执行，因为本年度调出人员较多，因此较年初预算减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

喀喇沁旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算894.14万元，其中：

（一）人员经费795.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费98.19万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

喀喇沁旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算383.24万元，其中：

（一）工资福利支出118.41万元。主要包括：其他工资福利支出科目，本科目用于核算我单位聘任制书记员工资及社保缴费支出等。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出144.32万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

喀喇沁旗人民检察院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算52.4万元，支出决算49.74万元，完成预算的94.92%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算51.22万元，支出决算48.56万元，完成预算的94.81%；公务接待费预算1.18万元，支出决算1.17万元，完成预算的99.15%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度我单位三公经费支出预决算差异主要体现在公务用车购置费上，预决算差异是本年度我单位所在地区的车辆购置税实行减半征收政策，因此公务用车购置费支出较预算减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

喀喇沁旗人民检察院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出49.74万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48.56万元，占97.64%；公务接待费支出1.18万元，占2.36%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出48.56万元。其中：

（1）公务用车购置支出25.88万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：我单位购置一辆一般执法执勤用车及车辆购置税支出。与上年决算相比，增加25.88万元，增长258.8%，变动原因：我单位上年度没有公务用车购置费支出，本年度经公务用车管理部门批复购置执法执勤车辆1辆。

（2）公务用车运行维护费支出22.68万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。与上年决算相比，增加11.16万元，增长96.85%，变动原因：本年度因为疫情原因，我市所有刑事涉案人员全部关押于巴林右旗看守所，因此提讯、换押等工作需要异地办理，因此本年度我单位的公务用车运行维护费较上年增加较多。

3.公务接待费支出1.18万元。其中：国内公务接待支出1.18万元，接待11批次，120人次，开支内容：上级单位的调研、案件评查等活动的接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，增加（减少）0.05万元，增长4.87%，变动原因：本年度我单位接待的上级单位案件评查活动较上年增多，因此公务接待费支出较上年度支出增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

喀喇沁旗人民检察院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

喀喇沁旗人民检察院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0万元，主要用于本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

喀喇沁旗人民检察院部门2022年度预算安排项目 9 个，实施项目 9个，完成项目 9 个，项目支出总金额383.24万元。资金来源包括年初结转结余0.14万元，本年财政拨款金额383.16万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

喀喇沁旗人民检察院部门2022年度机构运行经费支出决算98.19万元。比上年决算相比，减少）2.22万元，减少2.21%，变动原因：本年度我单位积极落实过紧日子的思想，持续压减一般性支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

喀喇沁旗人民检察院部门2022年度政府采购支出总额131.46万元，其中：政府采购货物支出55.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.20万元。授予中小企业合同金额29.90万元，占政府采购支出总额的22.74%，其中：授予小微企业合同金额29.90万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 54.12 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

喀喇沁旗人民检察院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

喀喇沁旗人民检察院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金383.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“法检院聘用制书记员保障经费”、“办案（业务）经费”、“业务装备经费”等 3个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出143.41万元，政府性基金支出 0万元，。其中，对“法检院聘用制书记员保障经费”、“办案（业务）经费”、“业务装备经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目完成较好，达成度较高，在项目资金的管理上还需进一步加强资金使用的规范性，编制年初预算时向各部门征集经费需求，在年初绩效指标的设定上更加贴近实际工作，具有可操作性，修改重大资金支出的内控制度，让资金使用更加规范和高效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

喀喇沁旗人民检察院部门2022年度在决算中反映 9个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共 9个项目的绩效自评结果。

1法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90分。全年预算数为130万元，执行数为118.41万元，完成预算的91.08%。项目绩效目标完成情况：我单位法检院聘用制书记员保障经费所设定的年初绩效指标基本全部达成。发现的主要问题及原因：有些绩效指标的设立对比现实工作由偏差，部分指标不够细化。下一步改进措施：在法检院聘用制书记员经费的绩效目标设立上我单位将继续优化工作，下一年度制定更加详细的聘用制书记员绩效考核办法，参照考核办法让本项目的指标更加贴合实际，起到提升工作效率，推动工作质量的作用。下一年度在预算绩效指标的设立上将会参考更多维度的指标，比如在满意度的调查上，不仅参考员额检察官的满意度，还有服务对象，比如案件当事人、律师的意见，让绩效指标的设立更加指导实际推动实际工作的开展。

2. 办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位办案（业务）经费所设定的年初绩效指标基本全部达成。发现的主要问题及原因：有些绩效指标的设立不够细化。下一步改进措施：我单位在办案（业务）经费项目资金的管理上将进一步加强资金使用的规范性，编制年初预算时向各部门征集经费需求，对院党组同意的预算支出，按业务部门的需求实行实报销，重大支出前需提交党组会审议，全力保障机关正常运行，在年初绩效指标的设定上更加贴近实际工作，具有可操作性，修改重大资金支出的内控制度，让资金使用更加规范和高效。

我单位剩余项目因为涉密原因，不在此做项目绩效自评情况的公开。

（三）部门项目绩效评价结果。

以办案（业务）经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李硕 联系电话：0476-3755270

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。

部门项目支出绩效自评表（参考）