第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

喀喇沁旗人民检察院是喀喇沁旗的法律监督机关，以惩治犯罪、诉讼监督、维护公益为主要工作内容，着眼于当地经济发展大局，积极化解社会矛盾，为社会稳定发展保驾护航。

（二）部门主要职责

喀喇沁旗人民检察院依法行使检察权，对公安机关等侦查机关侦查的案件和监察机关调查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉；对提起公诉的刑事案件出庭支持公诉；对于人民法院的刑事、民事、行政判决是否正确和审判活动是否合法实行法律监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督；依法开展公益诉讼。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，喀喇沁旗人民检察院部门预算包括：单位本级预算。

（一）喀喇沁旗人民检察院部门机构及人员基本情况

喀喇沁旗人民检察院本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

喀喇沁旗人民检察院机构设置情况为：设立第一、二、三检察部、政治部、办公室、司法警察大队。

目前我单位共有46个政法专项编制，3个事业编，实有行政在职人员41人，事业在职人员3人，我单位退休人员已经全面纳入社保管理，因此不再纳入预算，为了保证检察工作的顺利开展，我单位现有聘用制书记员17人，临时聘用人员6人，分布在各检察业务岗位；

（二）喀喇沁旗人民检察院单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1339.48万元，比2022年预算增加136.06万元，增长11.31%，我单位2023年预算收入同2022年相比略有增加，增加原因为职业年间原来为虚账做实缴费，本年度开始改为实缴模式，另外人员工资的调整也使人员经费较上年增加。

支出预算1339.48元，比2022年预算增加136.06万元，增长11.31%，我单位2023年预算支出同2022年相比略有增加，增加原因为为职业年间原来为虚账做实缴费，本年度开始改为实缴模式，另外人员工资的调整也使人员经费较上年增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1339.48万元，其中：一般公共预算拨款收入 1310.62万元，占比97.85%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转28.86万元，占比2.15%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1339.48万元，其中：基本支出933.62万元，占比69.7%；项目支出405.86万元，占比30.3%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

我单位的部门预算主要用于机构运转、人员工资、社会保障缴费、住房公积金缴费、检察办案业务费、检察装备购置、聘用制书记员等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1339.48万元，包括：一般公共预算财政拨款1310.62万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出894.87万元，一般公共预算项目支出253.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转28.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1148.73万元，其中2040401-行政运行742.87万元，比上年预算数增长101.44 万元，增长原因为：人员工资调整使本年人员经费预算增加；2040402-一般行政管理事务400.86万元，较上年减少4.73万元，减少的主要原因为，同上年相比本年度的上年结转金额减少。我单位的公共安全支出主要用于人员工资、机构运行、检察办案业务经费、检察装备购置、聘用制书记员等支出。

2、社会保障和就业支出95.82万元，其中2080805-机关事业为单位养老保险缴费63.88万元，比上年预算数增加3.64万元，增加原因为：因为人员工资增长带来的养老保险缴费增加；2080506-职业年金缴费31.94万元，较上年增长21.29万元，增加原因为：本年度我单位的职业年金缴费由虚账做实缴费模式改为实缴模式。我单位社会保障和就业支出主要用于在职人员缴纳的养老保险支出以及职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出29.96万元，其中2101101-行政单位医疗29.96万元，比上年预算数增加1.29万元。我单位的卫生健康支出主要用于在职人员缴纳的医疗保险支出。

4、住房保障支出64.96万元，其中2210201-住房公积金64.96万元，比上年预算数增加4.75万元，增加原因为人员工资调整造成的住房公积金缴费增长。我单位的住房保障支出主要用于在职人员缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算25.18万元，比上年减少27.22万元，减少51.95%，其中公务接待1.18万元，占“三公”经费总预算的4.69%，公务用车运行维护费24万元占“三公”经费总预算的95.31%。本年预算比上年执行数减少24.56万元，减少49.38 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。我单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费1.18万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，我单位上下年公务接待费预算持平，本年预算比上年执行数增加0万元，同上年执行数持平。

3、公务用车购置及运行维护费24万元，比上年预算减少27.22万元，减少53.14%。主要原因为：上年度根据业务需要我单位经公务用车管理机关批复本年可以购置一辆一般执法执勤用车，车辆购置预算27.22万元，本年度我单位无车辆购置预算。本年预算比上年执行数减少24.56万元，减少50.58%，减少原因为：根据我单位本年度检察业务开展情况及车辆运行状况测算我单位2023年我单位公务用车运行维护费为24万元，同上年度公务用车运行维护费持平，上年度公务用车购置费预算27.22万元，本年度我单位无购车预算。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少27.22万元，降低100%，本年预算比上年执行数减少25.88万元，降低100%，减少原因为：上年度根据业务需要我单位经公务用车管理机关批复本年可以购置一辆一般执法执勤用车，本年度我单位无购车预算；公务用车运行维护费24万元，本年预算比上年预算减少0万元，下降0%，我单位本年度公务用车运行维护费同上年持平，比上年执行数增加1.32万元，增长5.8%，增长原因为：根据2023年我单位检察业务开展情况及现有车辆运转情况进行公务用车运行维护费的测算为24万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我院机关运行经费财政拨款预算105.87万元，比上年增加7.17万元，增长7.26 %。主要原因是我单位人员增加随之增加的公务交通补贴支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额111.84万元，其中：政府采购货物预算87.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24.25万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，我单位共有车辆10辆， 其中：机要应急车辆0辆，一般执法执勤用车7辆，特种装备用车1辆，公车改革封停车辆2辆（目前正在履行处置手续），我单位有价值50万元以上的通用设备3件，我单位没有价值100万元以上的专用设备和200万元以上大型设备。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

（一）项目支出情况

本年度我单位项目支出253.86万元，其中一般公共预算225万元，上年结转28.86万元。

（二）项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目20个，公开绩效目标16个，公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算225万元，占全部项目支出预算的88.63%。

本年度我单位办案（业务）经费绩效目标为：保障办案顺利开展，维护临聘人员稳定，维持机关日常运行。其中，数量指标为办理审查逮捕案件数量大于等于280 件（5分）,办理审查起诉案件数量大于等于350件（5分），质量指标为审查起诉案件结案率大于等于88%（20分），时效指标为截止年度末预算执行序时进度大于等于80%（10分），成本指标为办案业务费总体成本190万元（10分），社会效益为办理公开听证次数大于等于 16次（20分），可持续影响为办案业务经费保障期限等于1 年（10分）,服务对象满意度为干警对办案业务经费保障的满意度大于等于95%（10分）。

本年度我单位业务装备经费的绩效目标为：本年为机房更新1套辅助设备，购置智能档案管理设备，为检察业务系统的运行提供充足的装备保障。数量指标为机房设备大于等于1台（10分），质量指标为装备质量合格率大于等于98%（20分）,时效指标为政府采购周期小于等于60天（10分），成本指标为装备购置成本为小于等于100万元（10分），社会效益为检察案件办理效率提升（20分），可持续影响为通用设备使用年限大于等于6年（10分），服务对象满意度为干警对装备的满意度大于等于95%（10分）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李硕 联系电话：15144710479

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表，内含项目支出绩效目标表。