目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
喀喇沁旗人民检察院作为喀喇沁旗的法律监督机关，以惩治犯罪、诉讼监督、维护公益为主要工作内容，着眼于当地经济发展大局，积极化解社会矛盾，为社会稳定发展保驾护航。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1. 我单位独立核算的机构1个，目前内部机构设置情况为：设立第一、二、三检察部、政治部、办公室、司法警察大队,本单位无下属单位
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计1,359.90万元。与年初预算相比，收、支总计增加222.61万元，增长19.57%，变动原因：本年收入的1359.90万元含上年结转80.09万元，以及其他收入中非同级财政拨款169.88万元，非同级财政拨款中主要为抚恤金支出和喀喇沁旗财政局拨入我单位的用于办案场所维修的相关经费，因此决算数较年初预算有所增加。支出较年初预算增加的原因为由于项目尚未完工因此结转下年201.69万元继续进行支付。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,182.62万元。与年初预算相比，收、支总计增加45.33万元，增长3.99%，变动原因：2021年收入决算中包含上年结转72.69万元，本年度我单位年中追加维修改造专项经费用于我单位办案技术用房的屋面防水设施维修，本年度我单位新增1人，因此人员经费增加，且本年度我单位人员调出调出较多，因此职业年金虚账做实缴费较年初预算增加。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计1,359.90万元，其中：本年收入合计1,279.81万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余80.09万元；支出总计1,359.90万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余201.69万元。与2020年度相比，收入支出总计减少109.34万元，下降7.44%，主要原因：一是2020年我单位进行了准备期养老保险缴费，因此本年收入较上年减少；二是2020年我单位公务员医疗补助预算，但是喀喇沁旗地区一直没有此项缴费因此2021年没有这项预算；三是法检人员绩效工资预算较上年减少；四是根据相关例行节俭政策要求我单位对部分降费进行了压减。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计1,279.81万元，其中：财政拨款收入1,109.93万元，占86.73%；其他收入169.88万元，占13.27%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计1,158.21万元，其中：基本支出849.04万元，占73.31%；项目支出309.18万元，占26.69%
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计1,182.62万元，其中：年初结转和结余72.69万元；支出总计1,182.62万元，其中：年末结转和结余72.86万元。与2020年度相比，收入支出总计减少256.62万元，下降17.83%。主要原因：一是2020年我单位进行了准备期养老保险缴费，因此本年收入较上年减少；二是2020年我单位公务员医疗补助预算，但是喀喇沁旗地区一直没有此项缴费因此2021年没有这项预算；三是法检人员绩效工资预算较上年减少；四是根据相关例行节俭政策要求我单位对部分降费进行了压减。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,109.76万元，其中：基本支出800.58万元，占72.14%；项目支出309.18万元，占27.86%。
一般公共预算财政拨款支出1,109.76万元。与年初预算相比，减少27.53万元，下降2.42,变动原因：本年度我单位的法检人员绩效工资实际支出减少。其中：
（一）公共安全（类）
1．检察（款）行政运行（项）。年初预算695.3万元，决算支出629.24万元，完成年初预算的90.5%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位基本上达成了年初预算，其中差异为本年度我单位人员调动较多，因此同预算有些许差异。
2. 检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算288.53万元，决算支出309.18万元，完成年初预算的107.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位年中追加维修改造项目经费，用于喀喇沁旗人民检察院技侦综合楼及食堂宿舍楼的屋面防水维修支出，因此同年初预算有差异。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.06万元，决算支出57.08万元，完成年初预算的103.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位新考录5名公务员，因此养老保险缴费的支出数高于年初预算数。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.35万元，决算支出45.47，完成年初预算的486.31%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位职业年金缴费的年初预算内容为本年度退休的2名人员进行的职业年金虚账做实缴费，但是我单位本年度人员变化较大，有5名人员调出，其中3人调往喀喇沁旗以外，因此需要进行职业年金虚账做实缴费，且旗社保局为我单位核定了职业年金补息缴费通知到，因此我单位本年度职业年金实际支出较年初预算差异较大。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.75万元，决算支出25.35万元，完成年初预算的91.35%，决算数与预算数的差异原因：我单位本年行政单位医疗支出基本上跟年初预算持平，由于本年度我单位调离人数跟新考录人员持平，但是调离人员的医保缴费支出要高于新考录人员，因此此项预算年末会有剩余。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算61.3万元，决算支出43.44万元，完成年初预算的70.86%，决算数与预算数的差异原因：我单位住房公积金缴费基数实行属地管理原则，由于喀喇沁旗各行政事业单位的公积金缴费基数参照社保缴费基数，因此我单位的决算数低于年初预算数。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出800.58万元，其中：人员经费700.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、、其他社保保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出（详情如下）：
|
基本工资
|
津贴补贴
|
奖金
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
职业年金缴费
|
职工基本医疗保险缴费
|
其他社会保障缴费
|
住房公积金
|
其他工资福利支出
|
抚恤金
|
|
207.26
|
282.65
|
14.72
|
57.08
|
45.47
|
25.35
|
7.05
|
43.44
|
17.15
|
23.52
|
人员经费较上年减少214.04万元，主要原因是：上年度我单位进行了准备期养老保险缴费；
公用经费100.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置费（详情如下）：
|
办公费
|
水费
|
电费
|
取暖费
|
物业管理费
|
维修（护）费
|
公务接待费
|
|
14.00
|
0.70
|
7.52
|
22.08
|
6.00
|
1.38
|
1.12
|
|
劳务费
|
委托业务费
|
工会经费
|
福利费
|
其他交通费用
|
办公设备购置
|
————
|
|
14.06
|
4.64
|
6.51
|
7.96
|
37.39
|
1.97
|
公用经费较上年增加4.68万元，主要原因是：人员晋升带来的公务用车补贴增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为25.18万元，支出决算为12.64万元，完成预算的50.21%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为24.00万元，支出决算为11.52万元，完成预算的48.01%；公务接待费预算为1.18万元，支出决算为1.12万元，完成预算的95.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位原计划对2辆一般执法执勤用车进行整体大修，但是本年度车辆还能继续使用，因此计划下年度进行大修；二是本年度我单位尽量安排办案人员进行线上询问；三是根据厉行节约的相关要求，我单位继续压减三公支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出12.64万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.52万元，占91.13%；公务接待费支出1.12万元，占8.87%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于我单位无因公出国（境）支出。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。
公务用车购置及运行维护费支出11.52万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，我单位本年无车辆购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位本年无车辆购置支出。公务用车运行维护费支出11.52万元，用于一般执法执勤用车与特种装备用车的燃油费、车辆维修费、保险费、高速通行费等支出，车均运维费1.65万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.77万元，主要原因是本年我单位车辆运行状况良好，无车辆大型维修支出，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
公务接待费支出1.12万元。其中：国内公务接待费1.12万元，接待12批次，共接待126人次。主要用于一是上级院到我单位视察、指导工作的接待费支出；二是上级部门，如人大、政协等机关来我单位调研工作等发生的接待费支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于我单位无此项支出。公务接待费支出较上年减少0.06万元，主要原因是根据厉行节约的相关要求，我单位在本年度压减公务接待支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额309.18万元。财政本年拨款金额309.26万元，财政拨款结转结余0.14万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计71.22万元，其中：政府采购货物支出26.74万元，比2020年减少121.18万元，降低81.92%，主要原因是：根据我单位的工作安排，本年度的货物采购较上年度降低；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度我单位的工程支出皆在政府采购限额以下；政府采购服务支出44.48万元，比2020年增加44.48万元，增长444%，主要原因是：我单位2021年才使用的电子卖场，因此2020的采购数据没有进行统计。授予中小企业合同金额71.22万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出100.41万元，比2020年增加4.68万元，增长4.89%。主要原因是：本年度由于人员晋级等原因我单位的公务交通补贴支出较上年度增加。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是我单位的分级保护、集中打印系统以及远程提讯系统，比2020年增加0.00台（套），主要原因是根据业务开展情况我单位本年无购置单位价值50万元以上通用设备的支出;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我单位无此项内容，比2020年增加0.00台（套），主要原因是我单位无此项支出。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金132.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%.
组织对 “ 综合业务运转保障经费 ” “ 法检院聘用制书记员保障经费 ” “ 法检部门维修改造资金 ”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出132.73万元，政府性基金支出0万元，我单位所有项目皆进行的项目绩效自评，没有委托第三方进行绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映 “ 综合业务运转保障经费 ” “ 法检院聘用制书记员保障经费 ” “ 法检部门维修改造资金 ”等3个一般公共预算项目，的绩效自评结果。
1. 法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为88.57万元，执行数为88.53万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：保障聘任制书记员工资足额发放，社保及住房公积金缴费及时，保持书记员队伍稳定，为案件办理提供充足保障。发现的主要问题及原因：我单位年初设立的数量指标为保障人数不超过11名聘任制书记员，由于工作需要在上级院的统一招录下我单位新增了5人，因此绩效目标的设立和实际情况不太一致，其余指标皆已完成。下一步改进措施：在法检院聘用制书记员经费的绩效目标设立上我单位将继续优化工作，下一年度制定更加详细的聘用制书记员绩效考核办法，参照考核办法让本项目的指标更加贴合实际，起到提升工作效率，推动工作质量的作用。下一年度在预算绩效指标的设立上将会参考更多维度的指标，比如在满意度的调查上，不仅参考员额检察官的满意度，还有服务对象，比如案件当事人、律师的意见，让绩效指标的设立更加指导实际推动实际工作的开展。
2. 综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位的综合业务运转保障经费绩效目标全部达成，较好的维护了机关正常运行，助力检察业务的良好开展。发现的主要问题及原因：绩效目标的设立上还需要更加细化，更加贴合实际。下一步改进措施：下一年度我单位根据实际工作要求将对本单位目前用于物业功能的临聘人员进行清理，聘请专门的物业公司进行物业管理，因此下一年度，我单位将减少临聘人员的支出，增加物业管理费的预算。对于业务岗位的临聘人员，我单位将制定更加详细的考核办法，对从各个维度对临聘人员进行绩效考核，这也有利于预算绩效目标的设立以及评价。
3. 法检部门维修改造资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为24.16万元，执行数为24.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位屋面防水工程已经按照既定日期完工，工程验收合格，符合我单位的预期要求，保障了日常办公办案正常进行。发现的主要问题及原因：在政法部门维修改造资金的管理上，我单位一直遵循《预算法》的相关要求，严格规范支出内容，把控预算执行进度，本年度我单位维修改造经费皆按照规定支出范围进行支付，着力保障业务技术用房、办公用房及附属用房的修缮，专款专用，没有挤占挪用等情况，也没有预算外支出的情况，预算序时进度达标，各项绩效指标基本完成，指标达成度较高。下一步改进措施：我单位力争在以后的5-8年内不再进行屋面防水的整体维修改造项目，因此在以后的时间要注意合理范围内的维护，及时对屋面防水设施进行查看、维护，让屋面防水设施良好的运转，更好的保障我单位办公、办案、技术及附属用房的良好运转，另外，在以后进行的其他维修改造项目时，要在此基础上进行绩效指标的修正，让绩效指标更加贴合实际，也更能指导实际。
|
项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|
项目名称
|
法检院聘用制书记员保障经费
|
|
主管部门
|
喀喇沁旗人民检察院部门
|
实施单位
|
喀喇沁旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
85.80
|
88.57
|
88.53
|
10
|
99.95
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
85.80
|
88.57
|
88.53
|
——
|
99.95
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
保障聘任制书记员工资足额发放，社保及住房公积金缴费及时，保持书记员队伍稳定，为案件办理提供充足保障
|
我单位年初设立的数量指标为保障人数不超过11名聘任制书记员，由于工作需要在上级院的统一招录下我单位新增了5人，因此绩效目标的设立和实际情况不太一致，其余指标皆已完成。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
聘任制书记员人数
|
反向
|
小于等于
|
11
|
17
|
人数
|
10
|
0
|
根据上级院要求我单位对应员额检察官的人数由上级院统一进行了聘任制书记员招录考试
|
|
质量指标
|
年度绩效考核达标率
|
正向
|
大于
|
95
|
98
|
%
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
工资发放及社保缴费及时性
|
正向
|
大于
|
98
|
98
|
%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
书记员人均成本
|
反向
|
小于等于
|
7.8
|
7.6
|
万元
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
案件办理速度合格率
|
正向
|
大于
|
95
|
96
|
%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
员额检察官对书记员配备情况的满意度
|
正向
|
大于
|
90
|
92
|
%
|
20
|
20
|
|
|
总分
|
100
|
90
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|
项目名称
|
综合业务运转保障经费
|
|
主管部门
|
喀喇沁旗人民检察院部门
|
实施单位
|
喀喇沁旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
11.00
|
11.00
|
11.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
11.00
|
11.00
|
11.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
保障单位日常工作运转，为干警办公办案创造良好的环境。
|
本年度我单位的综合业务运转保障经费绩效目标全部达成，较好的维护了机关正常运行，助力检察业务的良好开展。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
劳务费支出
|
反向
|
小于等于
|
11
|
11
|
万元
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
预算执行进度
|
正向
|
大于
|
90
|
100
|
%
|
20
|
20
|
|
|
成本指标
|
临聘人员人均成本
|
反向
|
小于等于
|
4.5
|
3.9
|
万元
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
各项缴费及时支出率
|
正向
|
大于
|
85
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
生态效益指标
|
环保、消防部门验收合格率
|
正向
|
大于
|
90
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
干警对办公环境的满意度
|
正向
|
大于
|
90
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|
项目名称
|
政法部门维修改造资金
|
|
主管部门
|
喀喇沁旗人民检察院部门
|
实施单位
|
喀喇沁旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
24.00
|
24.16
|
24.16
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
24.00
|
24.16
|
24.16
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
完成我单位技侦综合楼及食堂宿舍楼的屋面防水维修，从根本上解决近几年房屋漏水问题，维持机关的正常运行
|
我单位屋面防水工程已经按照既定日期完工，工程验收合格，符合我单位的预期要求，保障了日常办公办案正常进行。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
完成屋面防水面积
|
正向
|
大于等于
|
1880.0
|
1888.78
|
平方米
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
验收合格率
|
正向
|
大于等于
|
98.0
|
99
|
百分比
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
工程工期
|
反向
|
小于等于
|
30.0
|
25
|
天
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
工程总造价
|
反向
|
小于等于
|
25.0
|
24.16
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
是否进行财政评审
|
定性
|
等于
|
是
|
是
|
百分比
|
10
|
10
|
|
|
社会效益
|
前期询价对象数
|
正向
|
大于等于
|
3.0
|
3
|
个
|
5
|
5
|
|
|
生态效益
|
工程材料环保合格率
|
正向
|
大于等于
|
95.0
|
98
|
百分比
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响
|
防水工程持续时间
|
正向
|
大于等于
|
5.0
|
7
|
年
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
全员干警满意度
|
正向
|
大于等于
|
95.0
|
97
|
百分比
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“综合业务运转保障经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李硕 联系电话：0476-3755270
