喀喇沁旗人民检察院

2020年度决算公开报告

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

喀喇沁旗人民检察院作为喀喇沁旗的法律监督机关，以惩治犯罪、诉讼监督、维护公益为主要工作内容，着眼于当地经济发展大局，积极化解社会矛盾，为社会稳定发展保驾护航。

二、机构设置

序号	单位名称	单位性质	纳入决算编制的机构数
1	喀喇沁旗人民检察院	财政拨款的行政单位	1

如上图所示，我单位纳入决算编制的机构数为1个，没有下属单位，我单位目前机构设置情况为：设立第一、二、三检察部、政治部、办公室、司法警察大队。

我单位现有46个政法专项编制和3个地方事业编。截至2020年12月31日，我单位实有44人，其中包括41名在职政法专项编干警和3名地方事业编人员。为了保障检察工作的顺利开展，我单位现有11名聘用制书记员和12名临时聘用人员分布在各个业务岗位上。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我单位2020年度年初预算收入1168.58万元，其中公共安全支出1004.87万元，社会保障和就业支出56.09万元，卫生健康支出44.36万元，住房保障支出63.25万元。

2020年度我单位决算支出1389.15万元，其中一般公共预算财政拨款支出1366.55万元，非本级财政拨款支出22.59万元。一般公共预算财政拨款支出中公共安全支出923.58万元，社会保障和就业支出379.77万元，卫生健康支出23.29万元，住房保障支出39.91万元。详情如下：

2020年度预决算对比明细
	公共安全支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	住房保障支出	合计
预算数	1004.88	56.09	44.36	63.25	1168.58
决算数	923.58	379.77	23.29	39.91	1366.55
预决算差异率	-8.09%	577.07%	-47.50%	-36.90%	16.94%

从上表中可以看出，我单位决算较年初预算增加16.94%，其中公共安全支出决算较年初预算减少8.09%，原因为我单位无休假补贴等支出因此人员支出较年初预算减少；社会保障和就业支出较上年增加577.07%，原因为我单位于2020年进行了准备期（2014.10—2018.12）养老保险缴费，因此造成决算整体高于年初预算；卫生健康支出方面决算数较年初预算数减少47.5%，主要原因为我单位无公务员医疗补助支出；住房保障支出方面我单位本年决算数较年初预算减少36.9%，主要原因为年初预算住房公积金以全额工资为基数，但是我单位因为属地管理原则实际住房公积金缴费基数以社保基数为准，因此造成住房公积金预算执行数低于年初预算数。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,469.24万元，其中：本年收入合计1,395.50万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余73.75万元；支出总计1,469.24万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余80.09万元。与2019年度相比，收入总计增加303.27万元，增长26.00%；支出总计增加303.27万元，增长26.00%。主要原因：我单位在2020年度进行了准备期养老保险缴费，财政厅为我单位拨入了准备期养老保险（2014年10月—2018年12月）。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,395.50万元，其中：财政拨款收入1,365.50万元，占97.90%；其他收入30.00万元，占2.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,389.15万元，其中：基本支出1,032.54万元，占74.30%；项目支出356.61万元，占25.70%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,439.24万元，其中：年初结转和结余73.75万元；支出总计1,439.24万元，其中：年末结转和结余72.69万元。与2019年度相比，收入增加293.07万元，增长25.60%；支出增加293.07万元，增长25.60%。主要原因：我单位在2020年度进行了准备期（2014年10月—2018年12月）养老保险缴费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,366.56万元，其中：基本支出1,009.95万元，占73.90%；项目支出356.61万元，占26.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,009.95万元，其中：人员经费914.22万元，主要包括：基本工资195.1万元，津贴补贴245.74万元，奖金14.05万元机关事业单位养老保险缴费368.03万元，职业年金缴费11.74万元，职工基本医疗保险缴费23.29万元，住房公积金39.91万元，其他工资福利支出15.7万元，其他社会保障支出0.67万元，较上年增加242.19万元，主要原因是：我单位在2020年度进行了准备期（2014年10月—2018年12月）养老保险缴费；公用经费95.73万元，主要包括：办公费11.65万元，水费0.71万元，电费5.49万元，取暖费22.08万元，物业管理费0.21万元，差旅费4.08万元，维修费0.05万元，公务接待费1.18万元，劳务费0.12万元，工会经费6.61万元，福利费8.26万元，公务用车运行维护费0.97万元，其他交通费31.5万元，其他商品和服务支出1.91万元。减少18.52万元，主要原因是：本年度我单位积极响应上级建立节约型机关的要求，采取措施降低能耗，且由于人员的退休本年度工会经费、福利费等减少，因此相关支出减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为25.18万元，支出决算为14.47万元，完成预算的57.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为24.00万元，支出决算为13.29万元，完成预算的55.40%；公务接待费预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度计划大修的两辆车由于车况较好，没有进行大型修理；二是本年度我单位进一步落实公务用车管理规定，公务用车运行维护费支出低于预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出14.47万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.29万元，占91.80%；公务接待费支出1.18万元，占8.20%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是我单位本年无因公出国（境）费支出。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位本年无此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出13.29万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，我单位本年度无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位本年无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出13.29万元，用于执法执勤车辆的燃油费、维修费、保险费及通行费支出，车均运维费1.90万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.20万元，主要原因是本年度我单位案件数量增多，办理上级单位交办的案件增多因此公务用车运行维护费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出1.18万元。其中：国内公务接待费1.18万元，接待12批次，共接待120人次。主要用于上级单位来我单位调研、案件评查等公务活动的接待费支出。较上年增加0.03万元，主要原因是本年度我单位在公益诉讼、未成年人检察方面持续发力，案件质量进一步提升，因此上级单位的调研活动增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位涉及项目4个，共涉及资金197.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，我单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%.

我单位组织对“ 业务装备经费 ”、“办案业务费 ”、“ 法检聘用制书记员保障经费 ”、“上年结转办案装备经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 197.1万元，政府性基金支出 0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 业务装备经费 ”、“办案业务费 ”、“ 法检聘用制书记员保障经费 ”、“上年结转办案装备经费”等4 个一般公共预算项目，0个政府性基金项目。
    1.业务装备经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位本年度绩效目标达成情况较好，指标设置情况贴合实际，执行顺畅。发现的主要问题及原因：部分指标还需要进一步细化。下一步改进措施：下一步财务人员会加强同业务部门、技术部门的沟通，在指标设定上更加严谨、更加贴合实际情况。
详情如下：

3.法检聘用制书记员项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为86.95万元，执行数为86.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位聘用制书记员情况运转良好，经费保障充足，人员满足办案需求，人员素质进一步提升，员额检察官与辅助人员皆比较满意。发现的主要问题及原因：其中一个指标没有达到预定效果，本年度有2名聘任制书记员辞职。下一步改进措施：下一步财务人员会加强同政治部的沟通，在指标设定上更加严谨、更加贴合实际情况。
详情如下：

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“业务装备经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出95.73万元，比2019年减少18.52万元，降低16.20%。主要原因是：本年度我单位持续降低机关能耗水平，且由于退休人员增加，工会经费、福利费及公务交通补贴较上年减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计147.92万元，其中：政府采购货物支出147.92万元，比2019年增加110.87万元，增长299.20%，主要原因是：我单位本年度进行了检察业务2.0系统的建设；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少70.00万元，降低100.00%，主要原因是：上年度我单位进行了采暖设施维修改造，本年度我单位无维修改造项目；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年度无政府采购服务项目。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：我单位无此类用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：我单位无此类用车;机要通信用车0辆，主要用于：我单位无此类用车;应急保障用车0辆，主要用于：我单位无此类用车;执法执勤用车6辆,主要用于：日常检察人员办案时的提讯、取证、换押等业务；特种专业技术用车1辆,主要用于：此车辆为囚车，用于犯罪嫌疑人的押解等业务；离退休干部用车0辆,主要用于：我单位无此类用车；其他用车2辆，主要是用于：这2辆车为公务用车改革中被封停的车辆，我单位正在履行相关处置手续。单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是分级保护系统、远程提讯系统、集中打印系统，分别用于检察业务系统保障工作、远程提讯工作及检察业务应用系统的集中打印工作，比2019年增加0.00台（套），主要原因是本年度我单位无新增50万元以上设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我单位无此类设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是我单位无此类设备。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)行政运行（支出功能分类目类级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务（支出功能分类科目类级）：反映正在单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李硕    联系电话：0476-3755270