喀喇沁旗人民检察院作为喀喇沁旗的法律监督机关，以打击犯罪、惩治腐败为主要工作内容，积极化解社会矛盾，维护社会稳定。本年度我单位机构数无变化，全院共有政法专项编制61个，事业编制3个，实有行政在职人员61人，事业在职3人，1人离岗，14名退休人员，为了保障检察工作的顺利开展，我单位现有12名临时聘用人员，分布在法警、案管、后勤等岗位。

今年以来，围绕全市检察机关“一争三提”发展目标，我院积极打击和预防职务犯罪，依法全面开展检察监督，全面推进司法体制改革，做实做好基层院建设、队伍管理和学习教育，各项工作取得良好成效。

喀喇沁旗人民检察院2017年部门预算已经按照文件要求在我单位门户网站公开，现将公开说明汇报如下：

一、 基本支出

2017年度喀喇沁旗人民检察院基本支出控制数为769.8万元，其中在职人员工资650.9万元，公用经费59万元，公务交通补贴41.4万元，工会和职工福利18.5万元。

1、在职人员工资情况

喀喇沁旗人民检察院在职人员工资共计650.9万元，主要包括：基本工资235.86万元，基本工资的构成主要是根据我单位2016年12月工资及员额内检察官预增资中的基本工资部分之和；津贴补贴260.68万元，即我单位12月工资中除去取暖费之外的津贴补贴之和；奖金（13月工资）15.92万元；其他社会保障缴费（工伤、生育保险）3.84万元；绩效工资（含事业人员及预增资人员绩效考核奖金）24.64万元；医疗保险32.88万元；住房公积金65.77万元；在职人员采暖补贴10.97万元，

2、公用经费、公务交通补贴及工会和福利费情况

我单位公用经费的控制数为59万元，其中包括：办公费15万元，水费2万元，电费9万元，取暖费23万元，物业管理费4.8万元，公务接待费1.18万元，办公设备购置费4.02万元，其他交通费用41.4万元，工会经费8.3万元，职工福利费10.2万元。

二、 项目支出

我单位2017年度项目支出控制数为217万元，其中办案业务费150.8万元，业务装备费66.2万元。款项来源中，自治区本级安排办案业务费82.4万元，业务装备费20.6万元，中央提前下达一般转移支付专项款中办案业务支出68.4万元，业务装备支出45.6万元。

1、 办案业务支出情况

喀喇沁旗人民检察院2017年度办案业务支出为150.8万元，其中包括：办公费（消耗费）4.8万元，印刷费2万元，邮电费6万元，办案差旅费25万元，两房维修费30万元，喀喇沁旗人民检察院技侦综合楼已经投入使用7年，因此我单位预计在2017年将楼顶重新做防水处理。培训费18万元，劳务费即临时工工资及社保费35万元，公务用车运行维护费30万元。

2、 业务装备支出情况

2017年我单位业务装备支出为66.2万元，其中执法执勤用车购置支出59.58万元，检察内网集成打印系统支出6.62万元。

三、 预算收支增减变化情况

2017年我院总预算为986.8万元,比上一年度增加341.73万元，增长率为52.98%，主要原因为：2016年未做项目支出的预算；且2016年我旗还未进行公务用车改革，因此没有其他交通费的预算；人员工资正常晋升随之增加的社会保险和住房公积金支出以及司法体制改革后绩效工资支出的增长。

四、政府采购预算情况

我单位2017年预计政府采购109.58万元，其中货物79.58万元，工程30万元。在时间安排上一季度预计采购货物20万元，主要为检察内网集成打印系统支出，工程30万元，主要为喀喇沁旗人民检察院技侦综合楼楼顶防水工程；二季度政府采购支出59.58万元，主要为执法执勤用车采购支出。

五、 三公情况说明

本年度我单位三公预算为90.76万元，其中公务用车购置费59.58元，公务用车运行维护费30万元，公务接待费1.18万元。较上一年度50万元增长81.52%，主要原因为2016年由于公务用车改革，我单位超标车辆皆按照文件要求上交至政府国资部门，执法执勤用车需补充，因此2017年度我单位预计购置公务用车3辆。公务用车运行维护费和公务接待费较上一年度皆下降了20%和88.2%。

以上为我单位2017年部门预算情况，请审阅。

喀喇沁旗人民检察院

2017年2月6日