第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

喀喇沁旗人民检察院是喀喇沁旗的法律监督机关，喀喇沁旗人民检察院依法独立行使检察权，在旗委和赤峰市检察机关的领导下开展工作，对产生它的喀喇沁旗人民代表大会和上级人民检察院负责。

（二）部门主要职责

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。  

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。  

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。  

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。  

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。  

6、对于人民法院的行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，喀喇沁旗人民检察院部门预算包括：单位本级预算。

（一）喀喇沁旗人民检察院部门机构及人员基本情况

2017年12月转隶后，喀喇沁旗人民检察院共有14个内设机构，分别是：办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、监所检察科、控告申诉检察科、检察技术科、民事行政监察科、法律政策研究室、法警队、预防科、牛家营子检察室、纪检监察科、案件管理中心、王爷府检察室。

喀喇沁旗人民检察院下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

截止2018年1月31日，我单位共有政法专项编制61个，事业编制3个，实有行政在职人员57人，事业在职3人，本年度有5名在职人员办理了退休手续（包括离岗人员1人），截至目前为止共有退休人员19人。为了保障检察工作的顺利开展，我单位现有12名临时聘用人员和10名实习人员分布在各个业务岗位上。

2017年12月，我单位转吏至旗监察委10人，皆为政法专项编在职人员，旗组织部已经出具人员调动文件，但是编制部门并没有从新对编制本进行核定，此部分人员工资还在我单位发放，因此人员经费依然在我单位年初预算中予以体现。

（二）喀喇沁旗人民检察院单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1220.53万元，比2017年预算增加 233.73万元，增长23.69 %，增加主要是由于随着人员工资晋升，各类社会保障缴费及住房公积金增加。

支出预算1220.53万元，比2017年预算增加233.73 万元，增长23.69 %，增加主要是由于人员工资增加随之相关的社会保障缴费及住房公积金增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1220.53万元，其中：一般公共预算拨款收入   1220.53万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1220.53万元，其中：基本支出1071.53万元，占比87.79%；项目支出149万元，占比12.21%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、人员工资、社会保障缴费、住房公积金、检察办案、装备购置等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1220.53万元，包括：一般公共预算财政拨款 1220.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出类1022.56万元，比上年预算数增加138.25万元。主要用于人员工资、机构运行、检察办案、装备购置等支出。

2、医疗卫生与计划生育支出类56.68万元，比上年预算数增加 19.96万元。主要用于 在职人员医疗保险支出。

3、 住房保障支出类141.29万元，比上年预算数增加75.72万元，主要用于在职人员住房公积金支出。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算80.48万元，比上年减少10.28万元，下降11.33%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于我单位无因公出国预算。

2、公务接待费1.18万元，比上年预算数减少0 万元，下降 0%，同上年公务接待费持平。

3、公务用车购置及运行维护费 79.3万元，比上年预算减少10.28万元，下降11.48%。其中，公务用车购置54.3万元，比上年预算减少5.5万元，下降9.2 %；公务用车运行维护费   25万元，比上年预算减少 5万元，下降16.67 %。减少主要是由于本年度虽然预计购置2辆执法执勤车辆，但是由于转吏等因素，减少了职务犯罪侦查业务的公务用车运行维护费用。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我厅机关运行经费财政拨款预算145.8万元，比上年增加26.9万元，增长22.62 %。主要原因是随着本年度人员工资的增加，按比例计提的公会经费和福利费增加，另外上年度公务用车补贴（其他交通费）预算不够，因此在本年度予以调整，由于我单位技侦综合楼运行时间逐步增长，用于其的维修维护费也逐步增长，且本年度在旗党委领导下随着精准扶贫工作的进一步开展，用于扶贫工作的相关费用也随之增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额62万元，其中：政府采购货物预算62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，我单位共有执法执勤车辆8辆， 其中：一般执法执勤用车4辆，特种装备用车2辆，公车改革封停车辆2辆，我单位没有价值200万元以上大型设备。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

办案经费预算绩效目标：产出指标上，我院力争办案数量较上一年有所增加，且保证办案质量进一步提升，案件办理过程中在规定时效内结案，尽量缩短办案周期的同时降低办案成本；在达成的效益指标上，我院尽量追缴办案所得，减少国家的经济损失，有力打击犯罪，震慑犯罪分子，创造良好的社会效益，创造公平公正的社会环境，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

装备经费预算绩效目标：产出指标上，本年度，我单位预计购置一般执法执勤车辆等装备58万，这些装备支出我单位会严格履行政府采购程序，选取质优价廉的装备；在效益指标的达成上，我单位一定严格履行招标手续，降低采购成本，采购先进、耐用的检察装备，为办公办案提供有力的技术支持，提高办公办案水平和质量，达到科技强检的目标。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分  部门预算公开表